Contrato federal · Contrato 00004/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE PLANO ANUAL DE PLATAFORMA PARA TELEMONITORAMENTO DE PACIENTES SUBMETIDOS A ASSISTÊNCIA FISIOTERAPÊUTICA COM POSSIBILIDADE DE ACESSO PARA 06…
HOSPITAL CENTRAL_DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou VEDIUS PORTAL DE INFORMACAO LTDA (CNPJ 33.350.339/0001-77) para: contratação de serviço de assinatura de plano anual de plataforma para telemonitoramento de pacientes submetidos a assistência fisioterapêutica com possibilidade de acesso para 06 (seis) fisioterapeutas, com atualização…. Valor global contratado: R$ 4.644,10. Vigência de 05/01/2024 a 05/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL CENTRAL_DA MARINHA 765701
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VEDIUS PORTAL DE INFORMACAO LTDACNPJ 33.350.339/0001-77
- Processooficial
- 63059.002661/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00171/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.644,10
- Valor globaloficial
- R$ 4.644,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 60.373,30
- Assinaturaoficial
- 08/12/2023
- Publicaçãooficial
- 01/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/01/2024 a 05/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS | 1 | R$ 4.644,10 | R$ 4.644,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.932,30
- A liquidarcalculado
- R$ 4.644,10
- Liquidadocalculado
- R$ 4.644,10
- Pagocalculado
- R$ 4.644,10
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000445 · 24/11/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.644,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.644,10
- 2024NE000366 · 13/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.644,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.644,10 · pago R$ 0,00
- 2025NE000358 · 29/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.644,10 · a liquidar R$ 4.644,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 26/12/2024
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 65701/2023-004/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/01/2025 A 05/01/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 4.644,10 · vigência até 05/01/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 05/01/2026
PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 65701/2023-004/00, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 05/01/2026 a 05/01/2027, nos termos do art. 57, (II), da Lei n.º 8.666, de 1993.
valor global após o termo: R$ 4.644,10 · vigência até 05/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 330893
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.