Contrato federal · Empenho 2024NE001049 · Comprasnet Contratos
ADESÃO: 8499/2024 AF:672/2024. AQUISIÇÃO DE PINCÉIS PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL PARA ATENDER À NECESSIDADE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO. ADMINISTRAÇÃO GERAL (ADE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou RC RAMOS COMERCIO LTDA (CNPJ 07.048.323/0001-02) para: adesão: 8499/2024 af:672/2024. aquisição de pincéis para quadro branco na cor azul para atender à necessidade da universidade federal do triângulo mineiro. administração geral (adesão ao pregão eletrônico: 13/2023 da uas…. Valor global contratado: R$ 6.070,45. Vigência de 30/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- RC RAMOS COMERCIO LTDACNPJ 07.048.323/0001-02
- Processooficial
- 23085.008499/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.070,45
- Valor globaloficial
- R$ 6.070,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2024
- Publicaçãooficial
- 30/10/2024
- Vigênciaoficial
- 30/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA DE 2,5MM DE DIÂMETRO/TAMPA ANTI-ASFIXIANTE | 167 | R$ 36,35 | R$ 6.070,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.070,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.070,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001049 · 30/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.070,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.070,45
Faturas
- 17716 · emitida 26/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.070,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001049 · 30/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.008499/2024-91
valor global após o termo: R$ 6.070,45 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 331004
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.