Contrato federal · Contrato 00250/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN
INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou J DE MOURA VALE (CNPJ 11.205.406/0001-27) para: aquisicao de materiais e equipamentos para manutencao de bens imoveis constantes na tabela sinapi-rn. Valor global contratado: R$ 26.664,00. Vigência de 24/10/2024 a 24/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS 158374
- Local da unidadeoficial
- PAU DOS FERROS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2409407
- Fornecedoroficial
- J DE MOURA VALECNPJ 11.205.406/0001-27
- Processooficial
- 23137.001754/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.664,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.664,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 53.328,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Publicaçãooficial
- 01/11/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 24/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 6.000 | R$ 0,82 | R$ 4.944,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 10.000 | R$ 0,84 | R$ 8.420,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 15.000 | R$ 0,76 | R$ 11.460,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 2.500 | R$ 0,74 | R$ 1.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.368,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.819,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.548,46
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000131 · 24/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.788,00 · a liquidar R$ 11.788,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000016 · 17/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.580,00 · a liquidar R$ 10.031,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.548,46
Faturas
- 6261 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.616,79
- 6220 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.548,46
- 6195 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.239,17
- 6008 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.547,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00362/2024 · 17/12/2024
ALTERACAO DO CONTRATO Nº 250/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVANCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 26.664,00 · vigência até 24/10/2025
Termo Aditivo 00300/2025 · 16/09/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 250/2024–PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 0001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 26.664,00 · vigência até 24/10/2026
Termo Aditivo 00313/2026 · 02/02/2026
PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 250/2024-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 24 DE OUTUBRO DE 2026 E TERMO FINAL EM 24 DE OUTUBRO DE 2027
valor global após o termo: R$ 26.664,00 · vigência até 24/10/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 331096
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.