Contrato federal · Contrato 00238/2024 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN

Name: Contrato 00238/2024 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou AVANTE EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 34.170.518/0001-95) para: aquisicao de materiais e equipamentos para manutencao de bens imoveis constantes na tabela sinapi-rn. Valor global contratado: R$ 17.600,00. Vigência de 24/10/2024 a 24/10/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS 158374
Local da unidadeoficial: PAU DOS FERROS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2409407
Fornecedoroficial: AVANTE EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 34.170.518/0001-95
Processooficial: 23137.001753/2024-78
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90002/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 17.600,00
Valor globaloficial: R$ 17.600,00
Valor acumuladooficial: R$ 246.400,00
Assinaturaoficial: 24/10/2024
Publicaçãooficial: 01/11/2024
Vigênciaoficial: 24/10/2024 a 24/10/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL	20.000	R$ 0,88	R$ 17.600,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 17.600,00
A liquidarcalculado: R$ 232,02
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 17.367,98

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000015 · 17/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.600,00 · a liquidar R$ 232,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.367,98

Faturas

389 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.196,50
384 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.871,31
382 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.208,74
378 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.275,03
380 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 816,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00358/2024 · 09/12/2024
ALTERACAO DO CONTRATO Nº 238/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVANCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDEDO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 17.600,00 · vigência até 24/10/2025
Termo Aditivo 00307/2025 · 23/09/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 238/20243 PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 17.600,00 · vigência até 24/10/2026

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 331108
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 01:40

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.