Contrato federal · Contrato 00071/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA FEDERAL, VERBA FNDE/PNAE.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E AGROEXTRATIVISTAS GRANDE SERTAO LTDA (CNPJ 05.866.105/0001-41) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública federal, verba fnde/pnae.. Valor global contratado: R$ 29.000,00. Vigência de 31/10/2024 a 31/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS 158437
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E AGROEXTRATIVISTAS GRANDE SERTAO LTDACNPJ 05.866.105/0001-41
- Processooficial
- 23394.000556/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: E
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.000,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Publicaçãooficial
- 01/11/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE UMBU, CONGELADAPOLPA DE FRUTA | 200 | R$ 29,00 | R$ 5.800,00 |
| POLPA DE FRUTA | 100 | R$ 29,00 | R$ 2.900,00 |
| POLPA DE FRUTA | 200 | R$ 29,00 | R$ 5.800,00 |
| POLPA DE FRUTA | 200 | R$ 29,00 | R$ 5.800,00 |
| POLPA DE FRUTA | 300 | R$ 29,00 | R$ 8.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000069 · 21/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 29.000,00 · a liquidar R$ 29.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13.667 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.800,00
- 13.465 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.250,00
- 13.175 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.250,00
- 12.844 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.250,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 331130
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.