Contrato federal · Contrato 00063/2024 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO

Name: Contrato 00063/2024 — COMANDO DA AERONAUTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MJ ABASTECIMENTOS AERONAUTICOS LTDA (CNPJ 11.353.640/0001-00) para: aquisição de combustível de aviação. Valor global contratado: R$ 126.758.222,15. Vigência de 01/11/2024 a 01/11/2029 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
Unidade (UASG)oficial: CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: MJ ABASTECIMENTOS AERONAUTICOS LTDACNPJ 11.353.640/0001-00
Processooficial: 67101.002314/2024-65
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90015/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 126.758.222,15
Valor globaloficial: R$ 126.758.222,15
Valor acumuladooficial: R$ 120.882.325,64
Assinaturaoficial: 31/10/2024
Publicaçãooficial: 04/11/2024
Vigênciaoficial: 01/11/2024 a 01/11/2029
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
QUEROSENEQUEROSENE, USO PARA AVIAÇÃO, TIPO QAV-1	284.480	R$ 4,74	R$ 1.348.435,20
QUEROSENEQUEROSENE, USO PARA AVIAÇÃO, TIPO QAV-1	25.000	R$ 11,29	R$ 282.250,00
QUEROSENEQUEROSENE, USO PARA AVIAÇÃO, TIPO QAV-1	105.000	R$ 9,46	R$ 993.300,00
QUEROSENEQUEROSENE, USO PARA AVIAÇÃO, TIPO QAV-1	809.185	R$ 8,45	R$ 6.837.613,25
QUEROSENEQUEROSENE, USO PARA AVIAÇÃO, TIPO QAV-1	1.059.895	R$ 5,49	R$ 5.818.823,55
QUEROSENEQUEROSENE, USO PARA AVIAÇÃO, TIPO QAV-1	328.125	R$ 5,89	R$ 1.932.656,25
QUEROSENEQUEROSENE, USO PARA AVIAÇÃO, TIPO QAV-1	21.095.105	R$ 5,18	R$ 109.272.643,90
GASOLINAGASOLINA, USO PARA AVIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO GAV-100 LL	25.000	R$ 10,90	R$ 272.500,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 28.847.842,02
A liquidarcalculado: R$ 927.440,30
Liquidadocalculado: R$ 25.903,26
Pagocalculado: R$ 27.894.498,46

Soma, campo a campo, dos 70 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000037 · 30/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 732.282,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 732.282,61
2025NE000627 · 26/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.768,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.768,50
2025NE000197 · 05/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 261.816,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 261.816,16
2025NE000138 · 21/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.357.128,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.357.128,52
2025NE001639 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 265.004,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 265.004,60
2025NE000868 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 246.723,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 246.723,40
2025NE000917 · 02/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 355.442,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 355.442,44
2026NE001206 · 11/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 76.426,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 76.426,00
2025NE001288 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.395,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.395,30
2024NE001686 · 22/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 61,40 · a liquidar R$ 61,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000101 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 275.057,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 275.057,13
2025NE000722 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 530.478,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 530.478,55
2025NE000692 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 266.301,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 266.301,80
2025NE001901 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 803.003,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 803.003,12
2025NE000569 · 15/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 560.343,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 560.343,52
2026NE001083 · 21/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 419.189,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 419.189,03
2025NE000278 · 27/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 803.118,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 803.118,88
2025NE000317 · 04/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 640.806,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 640.806,36
2025NE000377 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 331.754,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 331.754,00
2025NE000530 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.976,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.976,80
2025NE000545 · 07/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 711.161,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 711.161,21
2025NE000585 · 20/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.446,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.446,03
2025NE000583 · 20/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 964.481,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 964.481,83
2025NE001192 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.208.363,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.208.363,50
2025NE002114 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69.455,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 950,22 · pago R$ 68.504,85
2026NE000104 · 13/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 185.111,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 185.111,99
2025NE000816 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.723,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.723,91
2025NE000852 · 24/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.823,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.823,49
2025NE000851 · 24/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.042,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.042,44
2025NE000845 · 24/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 265.122,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 265.122,92
2025NE000939 · 07/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 305.216,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 305.216,62
2025NE001041 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.438,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.438,59
2025NE001084 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.793,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.793,50
2025NE001080 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 403.626,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 403.626,61
2025NE001111 · 01/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 280.688,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 280.688,25
2025NE001157 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 246.707,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 246.707,43
2025NE002116 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001405 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.222,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.222,68
2025NE001525 · 16/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.539,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.539,30
2025NE001534 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 89.996,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 89.996,36
2026NE000642 · 27/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 432.119,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 432.119,70
2025NE001679 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001696 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 61.126,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.126,78
2025NE001782 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.245,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.245,26
2025NE001917 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.300.506,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 13.898,82 · pago R$ 1.286.607,82
2025NE001958 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63.626,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.626,60
2025NE002204 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.175,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.175,43
2025NE002406 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.010,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.200,99 · pago R$ 42.809,01
2026NE000139 · 20/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 387.021,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 387.021,80
2026NE000185 · 27/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 274.118,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 274.118,84

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2025 · 14/08/2025
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 126.758.222,15 · vigência até 01/11/2029
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 17/12/2025
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL
valor global após o termo: R$ 126.758.222,15 · vigência até 01/11/2029

FornecedorMJ ABASTECIMENTOS AERONAUTICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 331262
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 10:42

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