Contrato federal · Contrato 00178/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE ACONDICIONAMENTO Nº 01; 05; 11; 12 E 14.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou FLUXOGRAFIA GRAFICA E EDITORA LTDA (CNPJ 06.209.651/0001-72) para: aquisição de cartuchos de acondicionamento nº 01; 05; 11; 12 e 14.. Valor global contratado: R$ 452.550,00. Vigência de 31/10/2024 a 14/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FLUXOGRAFIA GRAFICA E EDITORA LTDACNPJ 06.209.651/0001-72
- Processooficial
- 25387.000312/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 452.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 452.550,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Publicaçãooficial
- 01/11/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 14/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA | 40 | R$ 980,00 | R$ 39.200,00 |
| EMBALAGEM PRODUTO FARMACÊUTICO | 150 | R$ 1.780,00 | R$ 267.000,00 |
| EMBALAGEM PRODUTO FARMACÊUTICO | 130 | R$ 795,00 | R$ 103.350,00 |
| EMBALAGEM PRODUTO FARMACÊUTICO | 25 | R$ 1.580,00 | R$ 39.500,00 |
| EMBALAGEM PRODUTO FARMACÊUTICO | 2.000 | R$ 1,75 | R$ 3.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 452.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 452.550,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000954 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 146.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 146.350,00
- 2024NE000955 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 306.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 306.200,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 331277
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.