Contrato federal · Contrato 00065/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (CNPJ 02.913.444/0001-43) para: aquisição de combustível de aviação. Valor global contratado: R$ 16.182.500,00. Vigência de 01/11/2024 a 01/11/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/ACNPJ 02.913.444/0001-43
- Processooficial
- 67101.002312/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.182.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.182.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 8.633.589,80
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Publicaçãooficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 01/11/2024 a 01/11/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEROSENEQUEROSENE, USO PARA AVIAÇÃO, TIPO QAV-1 | 150.000 | R$ 10,62 | R$ 1.593.000,00 |
| QUEROSENEQUEROSENE, USO PARA AVIAÇÃO, TIPO QAV-1 | 150.000 | R$ 10,62 | R$ 1.593.000,00 |
| QUEROSENEQUEROSENE, USO PARA AVIAÇÃO, TIPO QAV-1 | 150.000 | R$ 9,67 | R$ 1.450.500,00 |
| QUEROSENEQUEROSENE, USO PARA AVIAÇÃO, TIPO QAV-1 | 150.000 | R$ 10,62 | R$ 1.593.000,00 |
| QUEROSENEQUEROSENE, USO PARA AVIAÇÃO, TIPO QAV-1 | 150.000 | R$ 10,62 | R$ 1.593.000,00 |
| QUEROSENEQUEROSENE, USO PARA AVIAÇÃO, TIPO QAV-1 | 150.000 | R$ 10,62 | R$ 1.593.000,00 |
| QUEROSENEQUEROSENE, USO PARA AVIAÇÃO, TIPO QAV-1 | 450.000 | R$ 10,57 | R$ 4.756.500,00 |
| QUEROSENEQUEROSENE, USO PARA AVIAÇÃO, TIPO QAV-1 | 150.000 | R$ 10,62 | R$ 1.593.000,00 |
| GASOLINAGASOLINA, USO PARA AVIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO GAV-100 LL | 25.000 | R$ 16,70 | R$ 417.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.584.570,98
- A liquidarcalculado
- R$ 100,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.584.470,32
Soma, campo a campo, dos 25 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000266 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.026,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.026,64
- 2025NE001118 · 06/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 309.255,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 309.255,06
- 2025NE001119 · 06/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 50.827,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.827,40
- 2025NE001120 · 06/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 40.759,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.759,75
- 2025NE001121 · 06/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 59.377,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.377,50
- 2025NE000114 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.006,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.006,30
- 2025NE001125 · 06/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.200,00
- 2024NE001716 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100,66 · a liquidar R$ 100,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000571 · 15/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80.688,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80.688,89
- 2025NE000675 · 30/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 147.374,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 147.374,34
- 2025NE000324 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.215,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.215,51
- 2025NE000326 · 07/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.850,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.850,12
- 2025NE000335 · 08/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.890,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.890,75
- 2025NE000469 · 22/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 81.562,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 81.562,11
- 2025NE000543 · 06/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 33.414,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.414,10
- 2025NE000765 · 13/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.500,00
- 2025NE000813 · 18/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000839 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.063,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.063,47
- 2025NE000949 · 10/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.735,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.735,90
- 2025NE000950 · 10/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.285,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.285,90
- 2025NE000948 · 10/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 358.181,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 358.181,34
- 2025NE001082 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.862,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.862,77
- 2025NE001143 · 12/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.946,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.946,58
- 2025NE001158 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 95.129,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 95.129,42
- 2026NE000597 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.316,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.316,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 02/09/2025
SUPRESSÃO TOTAL DOS ITENS 7, 37 E 73. REPRESENTANDO UMA SUPRESSÃO DE 47,04% AO VALOR TOTAL DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 16.182.500,00 · vigência até 01/11/2029
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 26/09/2025
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, QUE COMEÇARÃO A SER PAGOS A CONTAR DE 20 DE AGOSTO DE 2025, COM FUNDAMENTO NO INC. I, ART. 136, DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, EM RAZÃO DE SE TER DECORRIDO UM ANO DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO.
valor global após o termo: R$ 16.182.500,00 · vigência até 01/11/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 331279
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.