Contrato federal · Contrato 00108/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ASSINATURA DE BANCO DE IMAGENS/FOTOGRÁFICAS (FLICK PRO), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou STUDIO CARTOON LTDA (CNPJ 32.941.421/0001-03) para: contratação de serviços comuns de assinatura de banco de imagens/fotográficas (flick pro), nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 1.270,50. Vigência de 16/12/2024 a 16/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- STUDIO CARTOON LTDACNPJ 32.941.421/0001-03
- Processooficial
- 60043.000203/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.270,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.270,50
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Publicaçãooficial
- 01/11/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 16/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA DE BANCO DE IMAGENS COM ACESSO 0N-LINEASSINATURA DE BANCO DE IMAGENS/FOTOGRÁFICAS (FLICKR PRO) PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) ANOS. | 1 | R$ 1.270,50 | R$ 1.270,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.312,08
- A liquidarcalculado
- R$ 1.270,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 41,58
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001091 · 01/10/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.270,50 · a liquidar R$ 1.270,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000478 · 27/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 41,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41,58
Faturas
- 7 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 41,58
- 64 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.270,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 331320
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.