Contrato federal · Contrato 17347/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃODE EVENTOS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E ITENS COMPONENTES PARA…
IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou C2 GESTAO & PRODUCAO DE EVENTOS LTDA (CNPJ 27.349.476/0001-99) para: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de organização e realizaçãode eventos, compreendendo o fornecimento de materiais gráficos e itens componentes para ocoffee break, para a realização do “ii…. Valor global contratado: R$ 18.208,00. Vigência de 30/10/2024 a 09/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO 158347
- Local da unidadeoficial
- CAMPOS DO JORDÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509700
- Fornecedoroficial
- C2 GESTAO & PRODUCAO DE EVENTOS LTDACNPJ 27.349.476/0001-99
- Processooficial
- 23316.001393/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90608/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 18.208,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.208,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Publicaçãooficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 30/10/2024 a 09/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO PASTA - USO PESSOAL PARA DOCUMENTO / CONGRESSO | 300 | R$ 8,05 | R$ 2.415,00 |
| CONFECÇÃO DE CRACHÁS | 300 | R$ 5,17 | R$ 1.551,00 |
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL OFF-SET, TIPO SEM PAUTA, COMPRIMENTO 210 MM,GRAMATURA 75 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, LARGURA 150 MM, APLICAÇÃOANOTAÇÕES DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA E IM… | 300 | R$ 17,43 | R$ 5.229,00 |
| CONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDACONFECÇÃO / INSTALAÇÃO FAIXAS | 1 | R$ 121,33 | R$ 121,33 |
| BUFFET | 1 | R$ 8.891,67 | R$ 8.891,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.208,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.208,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000055 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.229,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.229,00
- 2024NE000056 · 13/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.979,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.979,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 331329
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.