Contrato federal · Empenho 2024NE001060 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90008/2024 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 678/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou M A 2 COMERCIAL LTDA (CNPJ 30.420.630/0001-86) para: pregão srp: 90008/2024 - autorização de fornecimento: 678/2024 aquisição de material químico para atender diversos setores da uftm.. Valor global contratado: R$ 698,85. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- M A 2 COMERCIAL LTDACNPJ 30.420.630/0001-86
- Processooficial
- 23085.003190/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 698,85
- Valor globaloficial
- R$ 698,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFATO DE ZINCOSULFATO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAL, INCOLOR OU BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA ZNSO4.7H2O, MASSA MOLECULAR 287,60 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE ACS,… | 500 | R$ 0,07 | R$ 35,00 |
| REAGENTE ANALÍTICO 2REAGENTE ANALÍTICO 2, COMPOSIÇÃO SOLUÇÃO DE WIJS, CONCENTRAÇÃO 0,1 M | 5 | R$ 132,77 | R$ 663,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 698,85
- A liquidarcalculado
- R$ 698,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001060 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 698,85 · a liquidar R$ 698,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1628 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 698,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001060 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.003190/2024-13
valor global após o termo: R$ 698,85 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 331572
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.