Contrato federal · Empenho 2024NE000751 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 30/2023 (1250280) - VIGÊNCIA: 30/10/2025. PE-ARP Nº 248/2024/CSLOG - 1592052 - 1640767 - CONTATO E-MAIL: [email protected] PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23112…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou CITE ELETRODOMESTICOS LTDA (CNPJ 40.426.345/0001-26) para: ata de registro de preço 30/2023 (1250280) - vigência: 30/10/2025. pe-arp nº 248/2024/cslog - 1592052 - 1640767 - contato e-mail: [email protected] processo ordenação n. 23112.040058/2023-29 - proc.origem: 2023pe000…. Valor global contratado: R$ 7.192,38. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- CITE ELETRODOMESTICOS LTDACNPJ 40.426.345/0001-26
- Processooficial
- 23112.040058/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.192,38
- Valor globaloficial
- R$ 7.192,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA "A' | 6 | R$ 1.198,73 | R$ 7.192,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.192,38
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.192,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000751 · 31/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.192,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.192,38
Faturas
- 753 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.192,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000751 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000751 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.040058/2023-29
valor global após o termo: R$ 7.192,38 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 331639
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.