Contrato federal · Contrato 00175/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL MARÍTIMO (ODM)
CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. (COMANDO DA MARINHA) contratou RAIZEN S.A. (CNPJ 33.453.598/0001-23) para: aquisição de óleo diesel marítimo (odm). Valor global contratado: R$ 15.891.417,83. Vigência de 27/09/2024 a 27/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RAIZEN S.A.CNPJ 33.453.598/0001-23
- Processooficial
- 63342.000915/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.891.417,83
- Valor globaloficial
- R$ 15.891.417,83
- Assinaturaoficial
- 27/09/2024
- Publicaçãooficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 27/09/2024 a 27/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL MARÍTIMO | 3.195.668 | R$ 4,97 | R$ 15.891.417,83 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.891.417,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.891.417,83
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE022963 · 02/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.704.089,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.704.089,54
- 2024NE622964 · 02/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 338.215,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 338.215,05
- 2024NE022920 · 02/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.024.478,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.024.478,07
- 2024NE022921 · 02/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 824.654,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 824.654,34
- 2024NE022922 · 02/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 685.018,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 685.018,12
- 2024NE022923 · 02/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.593.419,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.593.419,39
- 2024NE022924 · 02/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 721.543,33 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 721.543,32
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 331673
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.