Contrato federal · Contrato 00050/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REFRIGERADORES APROPRIADOS PARA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA EM ARMAZENAMENTO DE BOLSAS DE SANGUE, ATENDENDO A NECESSIDADE DO SETOR DE HEMOTERAPIA DO INSTITUTO FERN…
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA (CNPJ 78.589.504/0001-86) para: aquisição de 02 (dois) refrigeradores apropriados para utilização específica em armazenamento de bolsas de sangue, atendendo a necessidade do setor de hemoterapia do instituto fernandes figueira. Valor global contratado: R$ 42.200,00. Vigência de 04/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDACNPJ 78.589.504/0001-86
- Processooficial
- 25384.000870/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00083/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.200,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DE LABORATÓRIOTIPO: VERTICAL, FAIXA TEMPERATURA INTERNA: FAIXA DE 2 A 8°C, TIPO COMANDO: PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, TIPO SINALIZADOR: DISPLAY DIGITAL DE TEMPERATURA, TIPO PORTA: PORTA VIDRO TRIPLO ANTIEMBAÇANTE AB… | 2 | R$ 21.100,00 | R$ 42.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 42.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001530 · 23/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 42.200,00 · a liquidar R$ 42.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 41887 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 42.200,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 331848
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.