Contrato federal · Contrato 00159/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE NOBREAKS SENOIDAIS BIVOLT PARA USO EM PSFNS NO ESTADO DE SÃO PAULO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 36.489.366/0001-13) para: aquisição de nobreaks senoidais bivolt para uso em psfns no estado de são paulo, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 41.479,55. Vigência de 29/10/2024 a 29/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO 170131
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 36.489.366/0001-13
- Processooficial
- 10880.000129/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.479,55
- Valor globaloficial
- R$ 41.479,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Publicaçãooficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 29/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃO | 7 | R$ 5.925,65 | R$ 41.479,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.479,55
- A liquidarcalculado
- R$ 41.479,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001000 · 14/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 41.479,55 · a liquidar R$ 41.479,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000212 · emitida 16/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 41.479,55
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 332031
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.