Contrato federal · Contrato 00543/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DEPÓSITO DE REGISTROS DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER) NA BASE DE DADOS DO CROSSREF, PARA ATENDER AOS OBJETIVOS DA REVIS…
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou E F TELLES MARKETING DIGITAL E EDITORA (CNPJ 27.339.106/0001-70) para: contrato de prestação de serviços técnicos especializados de depósito de registros doi (digital object identifier) na base de dados do crossref, para atender aos objetivos da revista eninfra, sob a responsabilidade da co…. Valor global contratado: R$ 720,72. Vigência de 05/11/2024 a 05/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- E F TELLES MARKETING DIGITAL E EDITORACNPJ 27.339.106/0001-70
- Processooficial
- 50600.035576/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00275/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 720,72
- Valor globaloficial
- R$ 720,72
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Publicaçãooficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 05/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA DE CUSTOS - ESTRUTURAÇÃO | 1 | R$ 720,72 | R$ 720,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.440,97
- A liquidarcalculado
- R$ 720,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 720,25
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002179 · 15/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 720,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 720,25
- 2024NE002633 · 30/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 720,72 · a liquidar R$ 720,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1208 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 464,00
- 1006 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 256,25
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 332123
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.