Contrato federal · Contrato 00068/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
BATALHAO MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou FORTE AFONSOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 26.361.172/0001-84) para: aquisição de generos alimenticios. Valor global contratado: R$ 17.828,00. Vigência de 09/10/2024 a 08/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BATALHAO MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO 160304
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FORTE AFONSOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 26.361.172/0001-84
- Processooficial
- 644448006519202419
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.828,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.828,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 08/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACHOCOLATADOACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS | 200 | R$ 7,48 | R$ 1.496,00 |
| AZEITEAZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO COMPOSTO, TEOR DA ACIDEZ MENOR QUE 1%, INGREDIENTES ADICIONAIS REFINADO E VIRGEM | 200 | R$ 17,88 | R$ 3.576,00 |
| MILHO VERDE EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE | 50 | R$ 18,48 | R$ 924,00 |
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO EXTRA, COMPOSIÇÃO COM SAL, TRATAMENTO MATURADA | 800 | R$ 14,79 | R$ 11.832,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.828,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.662,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.166,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000417 · 09/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.828,00 · a liquidar R$ 10.662,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.166,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00068/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 08/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 332181
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.