Contrato federal · Empenho 2024NE000027 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS PICOS - PREGÃO 29/2023 - UG: 158146.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA (CNPJ 11.436.412/0001-95) para: empenho de despesa com material de consumo (gêneros alimentícios) - para atender as necessidades do restaurante institucional do ifpi campus picos - pregão 29/2023 - ug: 158146.. Valor global contratado: R$ 999,00. Vigência de 13/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS 158356
- Local da unidadeoficial
- PICOS/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208007
- Fornecedoroficial
- CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDACNPJ 11.436.412/0001-95
- Processooficial
- 23177.000292/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 999,00
- Valor globaloficial
- R$ 999,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2024
- Publicaçãooficial
- 13/06/2024
- Vigênciaoficial
- 13/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE | 5 | R$ 19,80 | R$ 99,00 |
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 50 | R$ 18,00 | R$ 900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 999,00
- A liquidarcalculado
- R$ 900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 99,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000027 · 13/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 999,00 · a liquidar R$ 900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 99,00
Faturas
- 1100826 · emitida 12/11/2024 · PagoR$ 900,00
- 1092361 · emitida 10/10/2024 · PagoR$ 99,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000027 · 13/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.000292/2023-69
valor global após o termo: R$ 999,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 332275
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.