Contrato federal · Empenho 2024NE000945 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP Nº 90023/2024. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 563/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, COPA E COZINHA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA (CNPJ 05.291.541/0001-30) para: pregão srp nº 90023/2024. autorização de fornecimento nº 563/2024. aquisição de material para reabilitação profissional, de acondicionamento e embalagem, copa e cozinha.. Valor global contratado: R$ 121,04. Vigência de 10/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDACNPJ 05.291.541/0001-30
- Processooficial
- 23085.006680/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 121,04
- Valor globaloficial
- R$ 121,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME EMBALAGEMFILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME ESTICÁVEL, LARGURA 28 CM, COMPRIMENTO 100 M, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 4 | R$ 30,26 | R$ 121,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 121,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 7,08
- Pagocalculado
- R$ 113,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000945 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 121,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7,08 · pago R$ 113,96
Faturas
- 28130 · emitida 22/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 121,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000945 · 10/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000945 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.006680/2024-63
valor global após o termo: R$ 121,04 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 332345
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.