Contrato federal · Empenho 2024NE001189 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO contratou GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.391.734/0001-17) para: aquisição de materiais e equipamentos hidráulicos. Valor global contratado: R$ 30.696,04. Vigência de 29/10/2024 a 02/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 06.170.517/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO 070017
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 50.391.734/0001-17
- Processooficial
- 002024.0.000016759-6
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.696,04
- Valor globaloficial
- R$ 30.696,04
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Publicaçãooficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 02/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRA | 10 | R$ 999,33 | R$ 9.993,30 |
| REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA | 10 | R$ 45,33 | R$ 453,30 |
| REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA | 30 | R$ 44,85 | R$ 1.345,50 |
| CONJUNTO OBTURADOR CAIXA DESCARGA | 41 | R$ 64,33 | R$ 2.637,53 |
| VASO SANITÁRIO | 22 | R$ 154,50 | R$ 3.399,00 |
| REPARO TORNEIRA | 19 | R$ 79,88 | R$ 1.517,72 |
| TORNEIRA | 65 | R$ 171,29 | R$ 11.133,85 |
| REGISTRO ESFERA | 8 | R$ 26,98 | R$ 215,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.696,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.696,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001189 · 28/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.696,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.696,04
Faturas
- 301 · emitida 26/11/2024 · PendenteR$ 30.696,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001189 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 002024.0.000016759-6
valor global após o termo: R$ 30.696,04 · vigência até 02/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 332698
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.