Contrato federal · Contrato 00008/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇAO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS NA OPERAÇÃO DE FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIV…

Name: Contrato 00008/2019 — ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 25.165.749/0001-10) para: contratação de serviço especializado de gerenciamento, implantaçao e operação de sistemas informatizados na operação de fornecimentode combustivel, manutençao preventiva e corretiva de veiculos com fornecimento de peças…. Valor global contratado: R$ 90.750,00. Vigência de 15/03/2019 a 15/03/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO 110161
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 25.165.749/0001-10
Processooficial: 00589.000112/2019-15
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00101/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 90.750,00
Valor globaloficial: R$ 90.750,00
Valor acumuladooficial: R$ 544.500,00
Assinaturaoficial: 14/03/2019
Publicaçãooficial: 27/03/2019
Vigênciaoficial: 15/03/2019 a 15/03/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	12	R$ 2.500,00	R$ 30.000,00
ÓLEO DIESEL	11.000	R$ 4,20	R$ 46.200,00
GASOLINA COMUM	3.000	R$ 4,85	R$ 14.550,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 620.298,01
A liquidarcalculado: R$ 354.941,27
Liquidadocalculado: R$ 3.746,52
Pagocalculado: R$ 86.850,57

Soma, campo a campo, dos 17 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000153 · 29/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801080 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.258,05 · a liquidar R$ 7.408,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.849,22
2019NE801079 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.250,00 · a liquidar R$ 16.189,00 · liquidado R$ 3.742,21 · pago R$ 318,79
2023NE000017 · 09/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.750,00 · a liquidar R$ 56.574,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.175,44
2020NE800192 · 29/01/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.671,10 · a liquidar R$ 47.255,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.415,20
2025NE000081 · 08/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.879,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.879,00
2024NE000019 · 15/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000111 · 10/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 33.000,00 · a liquidar R$ 19.485,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.515,00
2025NE000088 · 08/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.508,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.508,26
2024NE000021 · 15/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 32.000,00 · a liquidar R$ 22.635,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.365,00
2020NE800119 · 28/01/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 60.750,00 · a liquidar R$ 60.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000020 · 15/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 130.750,00 · a liquidar R$ 124.642,98 · liquidado R$ 4,31 · pago R$ 6.102,71
2019NE800346 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 490,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 490,00
2019NE800345 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.391,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.391,60
2021NE000050 · 22/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000177 · 13/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 32.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.797,00
2022NE000176 · 13/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.043,35

Faturas

818954 · emitida 10/06/2025 · PagoR$ 900,00
818955 · emitida 10/06/2025 · PagoR$ 979,00
791280 · emitida 01/04/2025 · PagoR$ 12.406,53
776363 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.733,01
765268 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.368,72
755320 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 359,02
740371 · emitida 01/12/2024 · PagoR$ 347,76
726067 · emitida 01/11/2024 · PagoR$ 1.176,24
726065 · emitida 01/11/2024 · PagoR$ 128,00
726066 · emitida 01/11/2024 · PagoR$ 2.500,00
714677 · emitida 01/10/2024 · PagoR$ 311,48
701569 · emitida 01/09/2024 · PagoR$ 1.734,04
687555 · emitida 01/08/2024 · PagoR$ 940,71
687553 · emitida 01/08/2024 · PagoR$ 2.456,00
687554 · emitida 01/08/2024 · PagoR$ 280,00
672794 · emitida 01/07/2024 · PagoR$ 1.397,00
660965 · emitida 01/06/2024 · PagoR$ 528,85
646984 · emitida 01/05/2024 · PagoR$ 360,09
633859 · emitida 01/04/2024 · PagoR$ 247,60
620819 · emitida 01/03/2024 · PagoR$ 500,00
620820 · emitida 01/03/2024 · PagoR$ 460,25
620818 · emitida 01/03/2024 · PagoR$ 522,00
607201 · emitida 01/02/2024 · PagoR$ 1.132,00
607202 · emitida 01/02/2024 · PagoR$ 450,00
593026 · emitida 02/01/2024 · PagoR$ 524,00
593027 · emitida 02/01/2024 · PagoR$ 200,00
593028 · emitida 02/01/2024 · PagoR$ 2.175,12
584713 · emitida 01/12/2023 · PagoR$ 188,70
575105 · emitida 01/11/2023 · PagoR$ 480,48
575103 · emitida 01/11/2023 · PagoR$ 4.491,00
575104 · emitida 01/11/2023 · PagoR$ 1.470,00
565448 · emitida 01/10/2023 · PagoR$ 389,40
555714 · emitida 01/09/2023 · PagoR$ 443,25
545897 · emitida 01/08/2023 · PagoR$ 344,60
536301 · emitida 03/07/2023 · PagoR$ 158,70
526413 · emitida 01/06/2023 · PagoR$ 1.383,06
506211 · emitida 03/04/2023 · PagoR$ 457,25
488655 · emitida 01/02/2023 · PagoR$ 1.000,00
488656 · emitida 01/02/2023 · PagoR$ 330,00
488654 · emitida 01/02/2023 · PagoR$ 2.814,00
117076 · emitida 03/02/2020 · PagoR$ 1.009,10

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 13/03/2020
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 90.750,00 · vigência até 15/03/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 16/03/2021
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR DOZE MESES DO CONTRATO 008/2019 AGU (16.03.201 A 15.03.2022), NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI N. 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 90.750,00 · vigência até 15/03/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 09/03/2022
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 90.750,00 · vigência até 15/03/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 06/02/2023
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 90.750,00 · vigência até 15/03/2024
Termo Aditivo 00005/2024 · 13/03/2024
PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DE VIGENCIA DO CT Nº 0008/2019
valor global após o termo: R$ 90.750,00 · vigência até 15/03/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 3328
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 12:48

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.