Contrato federal · Empenho 2024NE001090 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMPRESSORES PARA AR CONDICIONADO DE 48000 BTU PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS UNAÍ DA UFVJM.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou MF LAN NEGOCIOS LTDA (CNPJ 34.982.586/0001-59) para: aquisição de compressores para ar condicionado de 48000 btu para atender a demanda do campus unaí da ufvjm.. Valor global contratado: R$ 15.134,00. Vigência de 05/11/2024 a 03/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- MF LAN NEGOCIOS LTDACNPJ 34.982.586/0001-59
- Processooficial
- 23086.044084/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.134,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.134,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Publicaçãooficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 03/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSOR REFRIGERAÇÃOCOMPRESSOR REFRIGERAÇÃO, TENSÃO 220 V, APLICAÇÃO SPLIT TETO CARRIER,CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 48.000 BTU, TIPO HERMÉTICO CONVENCIONAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIFÁSICO, CORRENTE A PLENA CARGA 17.0 A | 7 | R$ 2.162,00 | R$ 15.134,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.134,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.134,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001090 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.134,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.134,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001090 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.044084/2024-71
valor global após o termo: R$ 15.134,00 · vigência até 03/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 332882
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.