Contrato federal · Contrato 00885/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS DESTINADAS AOS ESTUDANTES E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS REDES FEDERAL, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E DO DI…
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO contratou RONA EDITORA LTDA (CNPJ 19.270.206/0001-60) para: aquisição de obras literárias destinadas aos estudantes e professores da educação infantil, das escolas da educação básica pública, das redes federal, estaduais, municipais e do distrito federal e das instituições comuni…. Valor global contratado: R$ 219.887,19. Vigência de 25/10/2024 a 20/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOCNPJ 00.378.257/0001-81
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 153173
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RONA EDITORA LTDACNPJ 19.270.206/0001-60
- Processooficial
- 23034.008603/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90282/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 175.910,08
- Valor globaloficial
- R$ 219.887,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.374.781,98
- Assinaturaoficial
- 25/10/2024
- Publicaçãooficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/10/2024 a 20/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU EDUCAÇÃO INFANTIL, DEFINIÇÃO COLEÇÃO INTERDISCIPLINAR,CONTEÚDO LÍNGUA PORTUGUESA, FORMATO IMPRESSO | 12.499.976.692.638 | R$ 175.910,08 | R$ 219.887,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 219.887,19
- A liquidarcalculado
- R$ 43.977,11
- Liquidadocalculado
- R$ 3.870,02
- Pagocalculado
- R$ 172.040,06
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE470155 · 10/09/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 175.910,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.870,02 · pago R$ 172.040,06
- 2024NE470789 · 08/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 43.977,11 · a liquidar R$ 43.977,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.071.081 · emitida 27/05/2025 · PagoR$ 43.977,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 20/12/2024
O ACRÉSCIMO APROXIMADO DE 24,9998% AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 219.887,19 · vigência até 20/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 332923
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.