Contrato federal · Contrato 00168/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) A SER EMPREGADO NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ARAGUARI-MG, NAS…
2 BATALHAO FERROVIARIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou RENATO ANTONIO VIEIRA DA CUNHA (CNPJ 28.545.649/0001-07) para: o objeto do presente instrumento é a contratação aquisição de material de jazida (cascalho) a ser empregado na obra de pavimentação de logradouros do município de araguari-mg, nas condições estabelecidas no termo de refe…. Valor global contratado: R$ 150.000,00. Vigência de 01/11/2024 a 01/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2 BATALHAO FERROVIARIO 160106
- Local da unidadeoficial
- ARAGUARI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103504
- Fornecedoroficial
- RENATO ANTONIO VIEIRA DA CUNHACNPJ 28.545.649/0001-07
- Processooficial
- 65308.007034/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 150.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 150.000,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2024
- Publicaçãooficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 01/11/2024 a 01/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDRA BRUTA | 4.097.241.191 | R$ 36,61 | R$ 150.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 150.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 76.780,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 73.220,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001186 · 30/10/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 73.220,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 73.220,00
- 2024NE001315 · 28/11/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 76.780,00 · a liquidar R$ 76.780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00168/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 332936
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.