Contrato federal · Empenho 2024NE000125 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUTSTÇÂO DE EQUTPAMENTOS MÉD|CO HOSPTTALARES (EMH), CUJO DSETARS É O ÓRCÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNRCO N" 03/2023. ATA DE REGTSRRO DE PREÇOS NO 35/2023 {SER N"…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 10.847.885/0001-12) para: empenho referente a aqutstçâo de equtpamentos méd|co hospttalares (emh), cujo dsetars é o órcão gestor do pregão eletrônrco n" 03/2023. ata de regtsrro de preços no 35/2023 {ser n" 0034999284). processo 25036. 0007 45/2a…. Valor global contratado: R$ 5.612,00. Vigência de 15/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOSCNPJ 10.847.885/0001-12
- Processooficial
- 25036.000745/2022-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.612,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.612,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2024
- Publicaçãooficial
- 15/08/2024
- Vigênciaoficial
- 15/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 5 L, TIPO COM TAMPA E PEDAL, DIÂMETRO 21 CM, ALTURA 26 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOBRADIÇA, HASTE E PEDAL/ACIONAMENTO TAMPA POR PE-, ESPESSURA 20, FOR… | 61 | R$ 92,00 | R$ 5.612,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.612,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.612,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000125 · 15/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.612,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.612,00
Faturas
- 000.006.659 · emitida 17/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.612,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000125 · 15/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000745/2022-14
valor global após o termo: R$ 5.612,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 332986
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.