Contrato federal · Empenho 2024NE001082 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL ( MATERIAIS ELÉTRICOS ), DEMANDA DO CAMPUS JANAÚBA.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou META COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.186.167/0001-03) para: aquisição de insumos da construção civil ( materiais elétricos ), demanda do campus janaúba.. Valor global contratado: R$ 5.440,00. Vigência de 05/11/2024 a 03/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- META COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDACNPJ 40.186.167/0001-03
- Processooficial
- 23086.006074/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.440,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Publicaçãooficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 03/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSFORMADOR CORRENTETRANSFORMADOR CORRENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES: 64X80X85,5 MM, USO EXTERNO, CORRENTE NOMINAL 400- 5 A, RELAÇÃO TRANSFORMAÇÃO 80 : 1 | 6.400 | R$ 0,85 | R$ 5.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.440,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001082 · 30/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.440,00 · a liquidar R$ 5.440,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1067 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.437,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001082 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.006074/2024-38
valor global após o termo: R$ 5.440,00 · vigência até 03/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 333007
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.