Contrato federal · Empenho 2024NE000439 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 150 CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTES, CAIXA COM 25 PACOTES COM 100 UNIDADES. PROCESSO 10783.001311/2024-65. UASG 170100. DISPENSA 38/2024. A AQUISIÇÃO S FAZ…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESPÍRITO SANTO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou 54.009.548 JESSICA VICENTE BATISTA (CNPJ 54.009.548/0001-21) para: aquisição de 150 caixas de copos descartáveis transparentes, caixa com 25 pacotes com 100 unidades. processo 10783.001311/2024-65. uasg 170100. dispensa 38/2024. a aquisição s faz necessária devido ao baixo estoque exist…. Valor global contratado: R$ 27.000,00. Vigência de 25/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESPÍRITO SANTO 170100
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- 54.009.548 JESSICA VICENTE BATISTACNPJ 54.009.548/0001-21
- Processooficial
- 10783.001311/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2024
- Vigênciaoficial
- 25/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOmaterial: plástico, capacidade: 200, características adicionais: não aplicável, aplicação: comercial, tipo uso: líquidos, utilização: descartável | 150 | R$ 180,00 | R$ 27.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000439 · 25/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000439 · 25/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000439 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10783.001311/2024-65
valor global após o termo: R$ 27.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 333033
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 08:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.