Contrato federal · Empenho 2024NE001034 · Comprasnet Contratos
SERVICOS DE TRANSPORTES DE MOBILIARIO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou MULTI PRIME TRANSPORTES E SERVICOS LTDA (CNPJ 09.454.434/0001-36) para: servicos de transportes de mobiliario. Valor global contratado: R$ 47.046,00. Vigência de 05/11/2024 a 04/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO 170131
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MULTI PRIME TRANSPORTES E SERVICOS LTDACNPJ 09.454.434/0001-36
- Processooficial
- 10880.101240/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 47.046,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.046,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Publicaçãooficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 04/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAISTRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO,MATERIAIS,EQUIPAMENTOS,BENSPESSOAIS | 66 | R$ 9,00 | R$ 594,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAISTRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO,MATERIAIS,EQUIPAMENTOS,BENSPESSOAIS | 588 | R$ 79,00 | R$ 46.452,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.046,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.752,19
- Pagocalculado
- R$ 44.293,81
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001034 · 05/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 47.046,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.752,19 · pago R$ 44.293,81
Faturas
- 526 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 47.046,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001034 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10880.101240/2023-11
valor global após o termo: R$ 47.046,00 · vigência até 04/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 333120
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.