Contrato federal · Contrato 00036/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO CONTÍNUO POR DEMANDA DE CARGAS DE GÁS GLP P13 E P45
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou SUPERGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA (CNPJ 38.625.429/0001-47) para: fornecimento contínuo por demanda de cargas de gás glp p13 e p45. Valor global contratado: R$ 7.377,75. Vigência de 11/11/2024 a 11/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- SUPERGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDACNPJ 38.625.429/0001-47
- Processooficial
- 23064.050656/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00100/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.015,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.377,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2024
- Publicaçãooficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 11/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOTIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 9 | R$ 457,50 | R$ 4.117,50 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOTIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 25 | R$ 130,41 | R$ 3.260,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.739,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 260,82
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000425 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000292 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 4.739,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 260,82
Faturas
- 1266 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 260,82
- 8025 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 521,64
- 8020 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 260,82
- 7746 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 248,00
- 7563 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 248,00
- 7289 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 248,00
- 6527 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 868,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 17/10/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO ITEM 1.2 DA CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO; DO ITEM 2.1 DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO E DO ITEM 5.1 DA CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO
valor global após o termo: R$ 7.377,75 · vigência até 11/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 333461
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.