Contrato federal · Empenho 2024NE000098 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA USO NAS INSTALAÇÕES DO INPE DE CACHOEIRA PAULISTA, RC SEACP-041/2014, PREGÃO 90114/2024 E AC-227/2024.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA (CNPJ 54.968.738/0001-76) para: aquisição de sabonete liquido para uso nas instalações do inpe de cachoeira paulista, rc seacp-041/2014, pregão 90114/2024 e ac-227/2024.. Valor global contratado: R$ 1.089,00. Vigência de 11/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDACNPJ 54.968.738/0001-76
- Processooficial
- 01340.003444/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90114/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.089,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.089,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, ACIDEZ NEUTRO PH, COMPOSIÇÃO LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, AROMA ERVA-DOCE | 110 | R$ 9,90 | R$ 1.089,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.089,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.089,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000098 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.089,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.089,00
Faturas
- 56 · emitida 04/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.089,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000098 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.003444/2024-94
valor global após o termo: R$ 1.089,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 333564
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 09:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.