Contrato federal · Empenho 2024NE000661 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO. PREGÃO 90057/2024, ATA JFRJ-ARP-2024/00093, JFRJ-DES-2024/40009 *ID-155 - SEMEQ* *RP*
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou DS CONDE COMERCIO DE PECAS DE REFRIGERACAO E ELETRICA (CNPJ 27.388.518/0001-09) para: aquisição de material de refrigeração. pregão 90057/2024, ata jfrj-arp-2024/00093, jfrj-des-2024/40009 *id-155 - semeq* *rp*. Valor global contratado: R$ 22.413,91. Vigência de 08/11/2024 a 23/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DS CONDE COMERCIO DE PECAS DE REFRIGERACAO E ELETRICACNPJ 27.388.518/0001-09
- Processooficial
- EOF-2024/00779.05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90057/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.413,91
- Valor globaloficial
- R$ 22.413,91
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 23/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SENSORAPLICAÇÃO: CHILLER CARRIER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTATO VIA SINDAL ELETRÔNICO, REFERÊNCIA: CARRIER 30GX428122, TIPO: SENSOR DE NÍVEL DE ÓLEO, TIPO SENSOR: SENSOR DE NÍVEL, USO: DETECÇÃO DE ÓLE… | 7 | R$ 2.199,37 | R$ 15.395,59 |
| PLACA ELETRÔNICA | 3 | R$ 2.339,44 | R$ 7.018,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.413,91
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.413,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000661 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.413,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.413,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000661 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000661 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: EOF-2024/00779.05
valor global após o termo: R$ 22.413,91 · vigência até 23/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 333575
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.