Contrato federal · Contrato 00180/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE EMBARQUE Nº 01; 03 E 09.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MACKE EMBALAGENS LTDA (CNPJ 42.742.366/0001-86) para: aquisição de caixas de embarque nº 01; 03 e 09.. Valor global contratado: R$ 119.050,00. Vigência de 07/11/2024 a 07/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MACKE EMBALAGENS LTDACNPJ 42.742.366/0001-86
- Processooficial
- 25387.001095/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90073/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 119.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 119.050,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Publicaçãooficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 07/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA EMBALAGEMCAIXA EMBALAGEM, MATERIAL PAPELÃO ONDULADO, TIPO TRIPLEX ONDA "BC", COMPRIMENTO 618,5 MM, LARGURA 358,5 MM, COR PANTONE 485 C, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS, GRAMATURA 700 G/M2, ALTURA I… | 5.000 | R$ 7,76 | R$ 38.800,00 |
| CAIXACAIXA, MATERIAL PAPELÃO DUPLEX, COMPRIMENTO 237 MM, LARGURA 123 MM, ALTURA 116 MM, GRAMATURA 430 G/M2 | 20.000 | R$ 1,40 | R$ 28.000,00 |
| CAIXA EMBALAGEMCAIXA EMBALAGEM, MATERIAL PAPELÃO ONDULADO, TIPO TRIPLEX ONDA "BC", COMPRIMENTO 745 MM, LARGURA 440 MM, ALTURA 380 MM, COR PANTONE 485 C, GRAMATURA 700 G/M2 | 5.000 | R$ 10,45 | R$ 52.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 119.050,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000964 · 04/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 105.050,00 · a liquidar R$ 105.050,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000971 · 04/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.000,00 · a liquidar R$ 14.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 182 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.000,00
- 170 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.341,60
- 174 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.000,00
- 169 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.408,00
- 166 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.314,80
- 167 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.985,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 333947
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.