Contrato federal · Contrato 00014/2024 · Comprasnet Contratos

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA E EMERGENCIAL DE ELEVADORES

Name: Contrato 00014/2024 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou M E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA (CNPJ 22.027.621/0001-00) para: manutenção preventiva, corretiva, preditiva e emergencial de elevadores. Valor global contratado: R$ 199.882,32. Vigência de 07/11/2024 a 07/11/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR 200384
Local da unidadeoficial: BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
Fornecedoroficial: M E SERVICOS DE INSTALACOES LTDACNPJ 22.027.621/0001-00
Processooficial: 08485.003209/2024-17
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90012/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 95.064,00
Valor globaloficial: R$ 199.882,32
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 07/11/2024
Publicaçãooficial: 08/11/2024
Vigênciaoficial: 07/11/2024 a 07/11/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇA/COMPONENTE ELEVADORPEÇA/COMPONENTE ELEVADOR, TIPO PLACA DE COMANDO, REFERÊNCIA FABRICANTE AT-MUL,APLICAÇÃO ELEVADOR DA MARCA ATLANTA	1	R$ 6.867,12	R$ 164.810,88
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA E EMERGENCIAL EM 02 (DOIS) ELEVADORES, INSTALADOS NO PRÉDIO DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM RORAIMA, BOA…	1	R$ 1.461,31	R$ 35.071,44

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 54.454,07
A liquidarcalculado: R$ 17.195,07
Liquidadocalculado: R$ 1.067,52
Pagocalculado: R$ 36.191,48

Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000232 · 24/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.780,00 · a liquidar R$ 1.668,00 · liquidado R$ 1.067,52 · pago R$ 44,48
2024NE000233 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.064,00 · a liquidar R$ 13.064,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000018 · 10/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.710,00 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.710,00
2025NE000019 · 10/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.680,00 · a liquidar R$ 1.390,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.290,00
2026NE000022 · 15/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100,05
2026NE000023 · 15/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.890,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.890,00
2026NE000162 · 14/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.230,02 · a liquidar R$ 0,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.230,00
2026NE000265 · 11/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 73,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 926,95

Faturas

418 · emitida 03/10/2026 · PendenteR$ 1.390,00
369 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.390,00
305 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.417,00
258 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.390,00
238 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.390,00
187 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.390,00
132 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.390,00
105 · emitida 04/03/2026 · PagoR$ 1.390,00
47 · emitida 03/02/2026 · PagoR$ 1.390,00
28 · emitida 06/01/2026 · PagoR$ 1.390,00
2641 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 1.390,00
347 · emitida 10/11/2025 · PagoR$ 120,00
2619 · emitida 10/11/2025 · PagoR$ 1.390,00
2573 · emitida 07/10/2025 · PagoR$ 1.390,00
2513 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 1.390,00
2494 · emitida 04/08/2025 · PagoR$ 1.390,00
329 · emitida 04/08/2025 · PagoR$ 120,00
2453 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 1.390,00
313 · emitida 10/06/2025 · PagoR$ 4.600,00
2415 · emitida 10/06/2025 · PagoR$ 1.390,00
2378 · emitida 08/05/2025 · PagoR$ 1.390,00
2349 · emitida 08/04/2025 · PagoR$ 1.390,00
304 · emitida 08/04/2025 · PagoR$ 3.870,00
2294 · emitida 04/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.390,00
2274 · emitida 10/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.390,00
2229 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.390,00
2217 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.112,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2025 · 03/11/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2024, POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/11/2025 A 07/11/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; REAJUSTAR O VALOR…
valor global após o termo: R$ 199.882,32 · vigência até 07/11/2027

FornecedorM E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RRVer o mercado de Roraima →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 334002
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 14/10/2026, 15:09

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.