Contrato federal · Contrato 02380/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PE 10/2024 (22160999), MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE…
SUPERINT. REG. DO RIO DE JANEIRO - SR(RJ) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou PURIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 27.986.433/0001-14) para: aquisição do líquido água mineral natural, sem gás, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência pe 10/2024 (22160999), mediante adesão à ata de registro de preços nº 30/2024 (22160866) do pregão…. Valor global contratado: R$ 5.880,00. Vigência de 06/11/2024 a 06/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT. REG. DO RIO DE JANEIRO - SR(RJ) 373062
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PURIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 27.986.433/0001-14
- Processooficial
- 54000.126561/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.880,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Publicaçãooficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 06/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 1.200 | R$ 4,90 | R$ 5.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.007,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.003,30
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000091 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 944,50 · a liquidar R$ 3,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 940,80
- 2025NE000029 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.062,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.062,50
Faturas
- 2684 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 367,50
- 2562 · emitida 28/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 490,00
- 2406 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 490,00
- 2228 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 490,00
- 2074 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 490,00
- 1977 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 245,00
- 1747 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 245,00
- 1858 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 245,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 334019
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.