Contrato federal · Contrato 00007/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO RJ NORTE DO INSS E SUAS DEMAIS UNIDADES VINCULADAS.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE III (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou FROIS REPRESENTACOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (CNPJ 28.314.084/0001-57) para: aquisição de material permanente para atender as necessidades da gerência executiva do rj norte do inss e suas demais unidades vinculadas.. Valor global contratado: R$ 10.948,70. Vigência de 04/04/2019 a 04/04/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE III 512074
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FROIS REPRESENTACOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDACNPJ 28.314.084/0001-57
- Processooficial
- 37367.000430/2019-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 10.948,70
- Valor globaloficial
- R$ 10.948,70
- Assinaturaoficial
- 04/04/2019
- Publicaçãooficial
- 17/04/2019
- Vigênciaoficial
- 04/04/2019 a 04/04/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA | 600 | R$ 397,94 | R$ 238.764,00 |
| BEBEDOURO ÁGUA | 212 | R$ 389,97 | R$ 82.673,64 |
| TELEFONE SEM FIO | 525 | R$ 99,76 | R$ 52.374,00 |
| ESCADA DOMÉSTICA | 183 | R$ 149,70 | R$ 27.395,10 |
| APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL | 895 | R$ 31,00 | R$ 27.745,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800111 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 33405
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.