Contrato federal · Contrato 00060/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE ERECHIM/RS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou A PINHEIRO DE OLIVEIRA (CNPJ 56.043.196/0001-56) para: aquisição de água mineral para atender a demanda do campus de erechim/rs. Valor global contratado: R$ 2.082,00. Vigência de 06/11/2024 a 05/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- A PINHEIRO DE OLIVEIRACNPJ 56.043.196/0001-56
- Processooficial
- 23205.023193/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90298/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.981,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.082,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.063,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Publicaçãooficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 05/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 100 | R$ 20,82 | R$ 2.082,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.693,95
- A liquidarcalculado
- R$ 1.693,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000951 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 652,95 · a liquidar R$ 652,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001003 · 13/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.041,00 · a liquidar R$ 1.041,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 170 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 249,84
- 107 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 208,20
- 70 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 208,20
- 31 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 208,20
- 843933 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 208,20
- 827002 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 198,10
- 797364 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 297,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 08/10/2025
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 2.082,00 · vigência até 05/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 334142
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.