Contrato federal · Credenciamento 00044/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO FUNDO DE SAÚDE DE AERONÁUTICA (FUNSA).
BASE AEREA DE FORTALEZA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CLINICA PSICOSER LTDA (CNPJ 11.450.122/0003-68) para: prestação de serviços de assistência médico-hospitalar aos usuários do fundo de saúde de aeronáutica (funsa).. Valor global contratado: R$ 650.000,00. Vigência de 07/11/2024 a 07/11/2034 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE FORTALEZA 120014
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- CLINICA PSICOSER LTDACNPJ 11.450.122/0003-68
- Processooficial
- 67221.006862/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 650.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 650.000,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Publicaçãooficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 07/11/2034
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIOASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE / CONVÊNIO | 1 | R$ 65.000,00 | R$ 650.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.204,03
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.204,03
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000892 · 06/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000756 · 21/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.204,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.204,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Credenciamento 00044/2024 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67221.006862/2024-06
valor global após o termo: R$ 650.000,00 · vigência até 07/11/2034
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 334230
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.