Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CARREGADORES PARA CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS, MATERIAIS E OBJETOS DIVERSOS, QUE DEVERÃO SER PRESTADOS POR P…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO (COLEGIO PEDRO II) contratou 41.246.688 ROBSON FERREIRA DOS SANTOS (CNPJ 41.246.688/0001-71) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de carregadores para carga e descarga de produtos, materiais e objetos diversos, que deverão ser prestados por profissionais capacitados para atuarem ne…. Valor global contratado: R$ 142.305,90. Vigência de 08/11/2024 a 08/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO 155628
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 41.246.688 ROBSON FERREIRA DOS SANTOSCNPJ 41.246.688/0001-71
- Processooficial
- 23774.000328/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 134.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 142.305,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 277.155,90
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Publicaçãooficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 08/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTIVA - CARREGADOR , OPERADOR CARGACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGADORES PARA CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS, MAT ERIAIS E OBJETOS DIVERSOS, QUE DEVERÃO SER PRESTADOS POR PROFISSIONAIS CAPACIT ADOS PARA ATUAREM NESSAS ATIVIDADES NO COL… | 870 | R$ 163,57 | R$ 142.305,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.123,99
- A liquidarcalculado
- R$ 6.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 12.400,00
- Pagocalculado
- R$ 20.523,99
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000047 · 24/07/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.550,00
- 2024NE000066 · 14/11/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 18.600,00 · a liquidar R$ 6.200,00 · liquidado R$ 12.400,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000002 · 22/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 18.742,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.742,60
- 2026NE000033 · 13/05/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 231,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 231,39
Faturas
- 196 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 231,39
- 163 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.325,00
- 159 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.860,00
- 127 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.457,60
- 73 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 31/10/2025
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO, COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), CONFORME PREVISTO NO ART. 92, §4º E ART. 136, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021, BEM COMO PELA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO N° 5.2024.
valor global após o termo: R$ 142.305,90 · vigência até 08/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 334301
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.