Contrato federal · Empenho 2024NE000163 · Comprasnet Contratos

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO CAMPUS AVANÇADO DIRCEU.

Name: Contrato 2024NE000163 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou MAX ESCOLAR LTDA (CNPJ 51.628.440/0001-29) para: valor empenhado para aquisição de material de expediente para atender ao campus avançado dirceu.. Valor global contratado: R$ 1.492,50. Vigência de 04/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL 158353
Local da unidadeoficial: TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
Fornecedoroficial: MAX ESCOLAR LTDACNPJ 51.628.440/0001-29
Processooficial: 23054.000277/2024-98
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00071/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.492,50
Valor globaloficial: R$ 1.492,50
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 04/09/2024
Publicaçãooficial: 04/09/2024
Vigênciaoficial: 04/09/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR VERMELHO, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO	50	R$ 2,21	R$ 110,50
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA ACRÍLICO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA ESCRITA 2,3MM	100	R$ 3,87	R$ 387,00
REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO	100	R$ 2,21	R$ 221,00
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA ACRÍLICO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA ESCRITA 2,3MM	200	R$ 3,87	R$ 774,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.492,50
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 1.492,50

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000163 · 04/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.492,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.492,50

Faturas

1071-MAX · emitida 21/10/2024 · PagoR$ 1.492,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000163 · 04/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23054.000277/2024-98
valor global após o termo: R$ 1.492,50 · vigência até 31/12/2024

FornecedorMAX ESCOLAR LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 334357
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 04:10

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.