Contrato federal · Contrato 00012/2024 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS 200ML, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO ESPÍRITO SANTO - SPRF/ES

Name: Contrato 00012/2024 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou FENIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 40.226.233/0001-21) para: aquisição de copos plásticos descartáveis 200ml, visando atender a necessidade da superintendência de polícia rodoviária federal no espírito santo - sprf/es. Valor global contratado: R$ 3.900,00. Vigência de 08/11/2024 a 08/11/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO 200126
Local da unidadeoficial: VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
Fornecedoroficial: FENIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 40.226.233/0001-21
Processooficial: 08667.045296/2024-41
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90008/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.900,00
Valor globaloficial: R$ 3.900,00
Assinaturaoficial: 08/11/2024
Vigênciaoficial: 08/11/2024 a 08/11/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PACOTE 100 UNIDADES	1.000	R$ 3,90	R$ 3.900,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.900,00
A liquidarcalculado: R$ 3.900,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000125 · 01/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.900,00 · a liquidar R$ 3.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1302 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.900,00

FornecedorFENIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 334446
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 07:35

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.