Contrato federal · Empenho 2024NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.793.517/0001-04) para: aquisição de ferramentas e equipamentos de manutenção predial. Valor global contratado: R$ 1.725,68. Vigência de 14/10/2024 a 14/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA 151911
- Local da unidadeoficial
- AFOGADOS DA INGAZEIRA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2600104
- Fornecedoroficial
- MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDACNPJ 54.793.517/0001-04
- Processooficial
- 23357.012039/2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.725,68
- Valor globaloficial
- R$ 1.725,68
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 14/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO CORTE | 10 | R$ 1,22 | R$ 12,20 |
| DISCO DESBASTE | 20 | R$ 3,64 | R$ 72,80 |
| ELETRODO SOLDA | 20 | R$ 14,12 | R$ 282,40 |
| ELETRODO SOLDA | 20 | R$ 19,72 | R$ 394,40 |
| ELETRODO SOLDA | 50 | R$ 14,25 | R$ 712,50 |
| ESPÁTULA | 5 | R$ 9,21 | R$ 46,05 |
| BROXA PINTURA | 5 | R$ 6,47 | R$ 32,35 |
| ESQUADRO | 2 | R$ 10,98 | R$ 21,96 |
| LÂMINA SERRA MANUAL | 20 | R$ 4,26 | R$ 85,20 |
| MARTELO | 2 | R$ 11,97 | R$ 23,94 |
| PONTEIRO | 2 | R$ 11,97 | R$ 23,94 |
| PONTEIRO | 2 | R$ 8,97 | R$ 17,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.725,68
- A liquidarcalculado
- R$ 1.725,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000071 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.725,68 · a liquidar R$ 1.725,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 396 · emitida 19/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.725,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000071 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23357.012039/2023-67
valor global após o termo: R$ 1.725,68 · vigência até 14/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 334450
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.