Contrato federal · Empenho 2024NE000523 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NO ÂMBITO DO CONVÊNIO PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO N. 110/2022 FA/PDI (NÚMERO DE TRANSFERÊNCIA SIAFI 1AAJOF) PARA A EXECUÇÃO DO PROJE…
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: aquisição de materiais de consumo no âmbito do convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação n. 110/2022 fa/pdi (número de transferência siafi 1aajof) para a execução do projeto estudo da contaminação de mananciais:…. Valor global contratado: R$ 908,98. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 23422.001040/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 908,98
- Valor globaloficial
- R$ 908,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IODETO DE MERCÚRIO IIIODETO DE MERCÚRIO II, ASPECTO FÍSICO PÓ VERMELHO ESCARLATE, INODORO, PESOMOLECULAR 454,40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA HGI2, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS,… | 1 | R$ 908,98 | R$ 908,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 908,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 908,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000523 · 06/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 908,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 908,98
Faturas
- 12799 · emitida 13/11/2024 · PendenteR$ 908,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000523 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000523 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.001040/2024-99
valor global após o termo: R$ 908,98 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 334643
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.