Contrato federal · Empenho 2024NE001182 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 240/2024 - COB (11.38.11.01) - D.E. 90233/2024 - AQUISIÇÃO DE EPIS PARA O SETOR ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou MAJO - PROCESSOS E INTERMEDIACOES LTDA (CNPJ 56.392.209/0001-00) para: documento de formalização da demanda nº 240/2024 - cob (11.38.11.01) - d.e. 90233/2024 - aquisição de epis para o setor especializado em segurança do trabalho. Valor global contratado: R$ 740,00. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- MAJO - PROCESSOS E INTERMEDIACOES LTDACNPJ 56.392.209/0001-00
- Processooficial
- 23088.027064/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90233/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 740,00
- Valor globaloficial
- R$ 740,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR AURICULARPROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA DUPLA, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, MATERIALALMOFADA ESPUMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE COM AJUSTE DE POSIÇÃO,MATERIAL INTERNO ESPUMA | 20 | R$ 37,00 | R$ 740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 740,00
- A liquidarcalculado
- R$ 740,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001182 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 740,00 · a liquidar R$ 740,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 055 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 740,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001182 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.027064/2024-16
valor global após o termo: R$ 740,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 334658
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.