Contrato federal · Contrato 00111/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA MARCA HYUNDAI, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE…
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou PARK PNEUS E VEICULOS LTDA (CNPJ 38.402.704/0001-63) para: contratação de serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores da marca hyundai, a serem executados de forma contínua sem dedicação exclusiva de mão de obra, que será realizado por demanda, n…. Valor global contratado: R$ 17.877,10. Vigência de 05/11/2024 a 12/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PARK PNEUS E VEICULOS LTDACNPJ 38.402.704/0001-63
- Processooficial
- 60041.000249/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.877,10
- Valor globaloficial
- R$ 17.877,10
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Publicaçãooficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 12/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO | 16.326 | R$ 0,85 | R$ 13.877,10 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA, CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DE VEÍCULOS LINHA LEVE HYUNDAI. CIDADE: BRASÍLIA - DF | 20 | R$ 200,00 | R$ 4.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.877,10
- A liquidarcalculado
- R$ 10.813,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.064,10
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001149 · 24/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 2.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.500,00
- 2024NE001150 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.877,10 · a liquidar R$ 8.313,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.564,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00111/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 12/09/2025
Termo de Rescisão 00111/2024 · 11/09/2025
FICA RESCINDIDO UNILATERALMENTE, A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DESTE TERMO, O CONTRATO Nº 111/2024, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA DEFESA, E A EMPRESA PARK PNEUS E VEÍCULOS LTDA., INSCRITA NO CNPJ Nº 38.402.704/0001-63, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 12/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 334813
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.