Contrato federal · Contrato 00112/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA MARCA RENAULT E FORD, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE…

Name: Contrato 00112/2024 — MINISTERIO DA DEFESA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou NOVA TECH AUTO CENTER LTDA (CNPJ 37.483.884/0001-92) para: contratação de serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores da marca renault e ford, a serem executados de forma contínua sem dedicação exclusiva de mão de obra, que será realizado por dem…. Valor global contratado: R$ 35.710,31. Vigência de 08/11/2024 a 08/11/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
Unidade (UASG)oficial: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: NOVA TECH AUTO CENTER LTDACNPJ 37.483.884/0001-92
Processooficial: 60041.000249/2024-46
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90033/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 33.967,60
Valor globaloficial: R$ 35.710,31
Valor acumuladooficial: R$ 489.488,08
Assinaturaoficial: 08/11/2024
Publicaçãooficial: 11/11/2024
Vigênciaoficial: 08/11/2024 a 08/11/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	11.709	R$ 0,63	R$ 7.386,04
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA, CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DE VEÍCULOS LINHA LEVE FORD. CIDADE: RIO DE JANEIRO - RJ	20	R$ 73,59	R$ 1.471,80
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃOACESSÓRIOS / EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO, TIPO CARRO ESTEIRA, MATERIAL AÇO	38.804	R$ 0,58	R$ 22.436,47
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA, CORRETIVA E/OU PREVENTIVA DE VEÍCULOS LINHA LEVE RENAULT. CIDADE: RIO DE JANEIRO - RJ	60	R$ 73,60	R$ 4.416,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 54.466,14
A liquidarcalculado: R$ 54.466,14
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001042 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.367,60 · a liquidar R$ 28.367,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001151 · 24/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.010,00 · a liquidar R$ 4.010,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001152 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.238,93 · a liquidar R$ 13.238,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001043 · 31/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.600,00 · a liquidar R$ 5.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000481 · 30/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.794,34 · a liquidar R$ 1.794,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000482 · 30/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.455,27 · a liquidar R$ 1.455,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

184 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.050,00
00.001.507 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.809,67
000.001.306 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.014,84
000.001.221 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.280,00
00001740 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 840,00
00001615 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 750,00
000.001.098 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.833,83

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00039/2025 · 04/11/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 09/11/2025 ATÉ 08/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 33.967,60 · vigência até 08/11/2026
Termo de Apostilamento 00014/2026 · 07/04/2026
REAJUSTE DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), OBSERVADO AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO Nº 1.054/94 E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 112/2024.
valor global após o termo: R$ 35.710,31 · vigência até 08/11/2026

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 334823
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 08:28

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.