Contrato federal · Contrato 00012/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2023, DESCRITOS NO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou APRUSMAC ASSOC. DOS PROD.RURAIS DE SANTA MARIA DE CAMPOS (CNPJ 03.507.691/0001-02) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, semestre de 2023, descritos no quadro previsto na cláusula quarta, todo…. Valor global contratado: R$ 13.520,00. Vigência de 19/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- APRUSMAC ASSOC. DOS PROD.RURAIS DE SANTA MARIA DE CAMPOSCNPJ 03.507.691/0001-02
- Processooficial
- 23319.002267/2023-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 02267/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.520,00
- Assinaturaoficial
- 29/02/2024
- Publicaçãooficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IOGURTE NATURALIOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SORTIDOS, COMPONENTES COM POLPAOU PEDAÇOS DE FRUTA | 4.000 | R$ 3,38 | R$ 13.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.520,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000127 · 28/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 13.520,00 · a liquidar R$ 13.520,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 030.703 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.366,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 334991
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.