Contrato federal · Contrato 00027/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE COLETIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO DO INMETRO COMPOSTA POR SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGI…

Name: Contrato 00027/2024 — INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou SOLAZER TRANSPORTE E TURISMO LTDA (CNPJ 29.108.107/0001-30) para: contratação de serviços contínuos de transporte coletivo para atender as necessidades de deslocamento da força de trabalho do inmetro composta por servidores, colaboradores, estagiários e bolsistas, entre outros, até o c…. Valor global contratado: R$ 7.120.264,80. Vigência de 08/11/2024 a 03/10/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG 183023
Local da unidadeoficial: DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
Fornecedoroficial: SOLAZER TRANSPORTE E TURISMO LTDACNPJ 29.108.107/0001-30
Processooficial: 52600.009490/2024-20
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00133/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 7.120.264,80
Valor globaloficial: R$ 7.120.264,80
Assinaturaoficial: 08/11/2024
Publicaçãooficial: 12/11/2024
Vigênciaoficial: 08/11/2024 a 03/10/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRA - SERVIÇO EVENTUAL	12	R$ 3.423,35	R$ 41.080,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRA QUE CONTEMPLA AS 11 LINHAS DO GRUPO 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA - LINHAS DA BAIXADA FLUMINENSE, REGIAO SERRANA, SAO GONÇALO, NITE…	265.138	R$ 26,70	R$ 7.079.184,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 4.822.031,39
A liquidarcalculado: R$ 63.175,66
Liquidadocalculado: R$ 346.604,64
Pagocalculado: R$ 4.412.251,09

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000777 · 08/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 593.355,40 · a liquidar R$ 9.182,51 · liquidado R$ 346.604,64 · pago R$ 237.568,25
2025NE000055 · 29/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 104.636,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 104.636,00
2025NE000078 · 10/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 906.384,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 906.384,89
2025NE000233 · 17/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 282.653,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 282.653,30
2025NE000279 · 29/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.881.008,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.881.008,65
2026NE000565 · 02/09/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 53.993,15 · a liquidar R$ 53.993,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000563 · 02/09/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

9888 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 415.612,20
1503 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 69.206,40
1504 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.398,40
9889 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57.858,90
9848 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 401.621,40
1501 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 66.643,20
9777 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 403.330,20
1494 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 67.310,70
9778 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.423,35
1490 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 59.274,00
9713 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 346.566,00
9685 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 400.046,10
1489 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 67.924,80
1487 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 56.604,00
9616 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 343.815,90
9582 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 338.449,20
1484 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 56.577,20
9544 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 365.202,60
1479 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60.021,60
1477 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 67.764,60
9480 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 413.396,10
9432 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 85.341,21
1473 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.971,60
9386 · emitida 17/12/2024 · PendenteR$ 233.998,80
1470 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.505,70
9402 · emitida 26/12/2024 · PendenteR$ 278.299,44
1471 · emitida 26/12/2024 · PendenteR$ 42.252,75

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2024 · 08/11/2024
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A INCLUSÃO DA TABELA NO ITEM 15.1. DA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ART. 92, VIII) DO CONTRATO Nº 027/2024 (SEI Nº 1954159), DA SEGUINTE FORMA: ONDE SE LÊ: I) AS DESPESAS DECORRENTES DA PRESENTE CONTRATAÇÃO CORRERÃO À CONTA DE RECURSOS…
valor global após o termo: R$ 7.120.264,80 · vigência até 08/11/2025
Termo de Rescisão 00027/2024 · 03/10/2025
RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 27/2024 (SEI Nº 1954159) E ADITIVOS, TENDO EM VISTA A CONCLUSÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90013/2024, HOMOLOGADO NO DIA 11/07/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO SEI Nº 0052600.004735/2023-41.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/10/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 335121
Lido da fonte em: 14/10/2026, 22:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 07:33

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