Contrato federal · Contrato 00006/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO PARA OS CARGOS DE RECEPCIONISTA, COPEIRA E ALMOXARIFE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DSEI/CE, CASAI E POLOS BASE, CONFORME CLÁUSULA PRIME…

Name: Contrato 00006/2018 — MINISTERIO DA SAUDE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou INSTITUTO OFC DE INOVACAO PROFISSIONAL (CNPJ 69.607.935/0001-37) para: contratação de serviços de terceirização para os cargos de recepcionista, copeira e almoxarife, para atender às necessidades do dsei/ce, casai e polos base, conforme cláusula primeira e condições estabelecidas no termo d…. Valor global contratado: R$ 722.204,93. Vigência de 02/05/2018 a 02/05/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial: DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA 257033
Local da unidadeoficial: FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
Fornecedoroficial: INSTITUTO OFC DE INOVACAO PROFISSIONALCNPJ 69.607.935/0001-37
Processooficial: 25044.400334/2017-51
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00003/2018
Categoria (da fonte)oficial: Mão de Obra
Valor inicialoficial: R$ 570.672,36
Valor globaloficial: R$ 722.204,93
Valor acumuladooficial: R$ 2.712.950,26
Assinaturaoficial: 20/04/2018
Publicaçãooficial: 03/05/2018
Vigênciaoficial: 02/05/2018 a 02/05/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE	12	R$ 3.536,35	R$ 42.436,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM	12	R$ 2.942,99	R$ 35.315,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	12	R$ 3.104,94	R$ 37.259,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	12	R$ 3.104,94	R$ 37.259,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	12	R$ 3.104,94	R$ 37.259,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	12	R$ 3.104,94	R$ 37.259,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	12	R$ 3.104,94	R$ 37.259,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	12	R$ 3.104,94	R$ 37.259,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	12	R$ 3.184,60	R$ 38.215,17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	12	R$ 3.104,94	R$ 37.259,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	12	R$ 3.104,94	R$ 37.259,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	12	R$ 25.680,30	R$ 308.163,61

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.729.939,02
A liquidarcalculado: R$ 58.452,54
Liquidadocalculado: R$ 5.164,08
Pagocalculado: R$ 1.545.878,49

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000014 · 12/01/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 228.671,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 228.671,67
2023NE000108 · 24/04/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 88.309,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 88.309,05
2022NE000082 · 17/05/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 242.985,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 242.985,62
2022NE000123 · 04/10/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 216.879,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.164,08 · pago R$ 147.305,81
2022NE000112 · 28/09/2022339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 691,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 691,34
2022NE000111 · 28/09/2022339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 16.791,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.791,30
2023NE000021 · 09/01/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 141.098,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 141.098,45
2018NE800093 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800333 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 104.373,30 · a liquidar R$ 58.452,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.920,76
2019NE800021 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000029 · 02/02/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 689.220,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 633.185,86
2022NE000055 · 18/02/2022339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 918,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 918,63

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00006/2018 · 20/04/2018
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/05/2023
Termo Aditivo 00001/2019 · 15/03/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº006/2018, FIRMADO EM 02 DE MAIO DE 2018, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃOPARA OS CARGOS DE RECEPCIONISTA, COPEIRA E ALMOXARIFE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DSEI/CE, CASAI E POLOS BASE PELO PERÍODO DE 02 DE MAIO2019 A 02 DE MAIO DE 2020.
valor global após o termo: R$ 570.672,36 · vigência até 02/05/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 27/03/2020
PRORROGA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2018, FIRMADO EM 02 DE MAIO DE 2018, REFERENTEA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO PARA OS CARGOS DE RECEPCIONISTA, COPEIRA E ALMOXARIFE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DSEI/CE, CASAI E POLOS BASE.
valor global após o termo: R$ 570.672,36 · vigência até 02/05/2021
Termo Aditivo 00003/2020 · 11/11/2020
ACRÉSCIMO DE 14,29% AO ITEM 01 DO CONTRATO Nº 06/2018, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO PARA OS CARGOS DE RECEPCIONISTA, COPEIRA E ALMOXARIFE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DSEI/CE, CASAI E POLOS BASE.
valor global após o termo: R$ 696.806,30 · vigência até 02/05/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 08/04/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 006/2018, FIRMADO EM 02 DE MAIO DE 2018, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO PARA OS CARGOS DE RECEPCIONISTA, COPEIRA E ALMOXARIFE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DSEI/CE, CASAI E POLOS BASE,
valor global após o termo: R$ 696.806,30 · vigência até 02/05/2022
Termo de Apostilamento 00001/2022 · 21/02/2022
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CE000173/2021 (0023879009), CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO PARA OS CARGOS DE RECEPCIONISTA, COPEIRA E ALMOXARIFE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES…
valor global após o termo: R$ 722.204,93 · vigência até 02/05/2022
Termo Aditivo 00005/2022 · 27/04/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 06/2018, FIRMADO EM 02 DE MAIO DE 2018, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO PARA OS CARGOS DE RECEPCIONISTA, COPEIRA E ALMOXARIFE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DSEI/CE, CASA…
valor global após o termo: R$ 722.204,93 · vigência até 02/05/2023

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 33515
Lido da fonte em: 15/10/2026, 00:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 15:34

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.