Contrato federal · Contrato 00004/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BASTOS & PASSOS INFORMATICA LTDA (CNPJ 07.001.169/0001-05) para: contratação de empresa para prestação de recarga de cartuchos e toners. Valor global contratado: R$ 285.631,68. Vigência de 02/05/2018 a 01/05/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BASTOS & PASSOS INFORMATICA LTDACNPJ 07.001.169/0001-05
- Processooficial
- 33433.013427/2016-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2017
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 285.631,68
- Valor globaloficial
- R$ 285.631,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 856.895,52
- Assinaturaoficial
- 02/05/2018
- Publicaçãooficial
- 07/05/2018
- Vigênciaoficial
- 02/05/2018 a 01/05/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 1 | R$ 285.631,68 | R$ 285.631,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.163,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.163,24
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800613 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800657 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800530 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800042 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800021 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800840 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000026 · 12/01/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 37.163,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.163,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00007/2019 · 29/04/2019
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTU-CHOS DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOHOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO.
valor global após o termo: R$ 285.631,64 · vigência até 01/05/2020
Termo Aditivo 00015/2020 · 27/04/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CON-TRATUAL DO CONTRATO Nº 04/2018, FIRMADO EM 02DE MAIO DE 2018, COM FULCRO NO ART. 57, DA LEINº 8666/93.
valor global após o termo: R$ 285.631,68 · vigência até 01/05/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 33523
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.