Contrato federal · Empenho 2024NE001196 · Comprasnet Contratos

SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 27/2024 - ISEE (11.39) - P.E.90011/2024-SRP - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E SIMILARES POR SRP - 2024

Name: Contrato 2024NE001196 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 34.747.664/0001-30) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 27/2024 - isee (11.39) - p.e.90011/2024-srp - aquisição de mobiliários e similares por srp - 2024. Valor global contratado: R$ 12.434,00. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
Local da unidadeoficial: ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
Fornecedoroficial: CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 34.747.664/0001-30
Processooficial: 23088.008623/2024-99
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90011/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 12.434,00
Valor globaloficial: R$ 12.434,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 08/11/2024
Vigênciaoficial: 08/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CADEIRACADEIRA, MATERIAL FERRO, TIPO ESPALDAR ALTO, COR VINHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASSENTO/ENCOSTO CONTÍNUOS, ALTURA REGULÁVEL E ROD Í, TIPO COM BRAÇO , REVESTIMENTO COURVIM	40	R$ 310,85	R$ 12.434,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 12.434,00
A liquidarcalculado: R$ 12.434,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE001196 · 08/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.434,00 · a liquidar R$ 12.434,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1567 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.434,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE001196 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.008623/2024-99
valor global após o termo: R$ 12.434,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorCARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 335237
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 15:01

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.